九江市商务综合行政执法支队 2020年度部门决算

发布时间:2021-11-05 13:25 来源:本网字体: [ ]

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九江市商务综合行政执法支队

2020年度部门决算


目    录


第一部分  九江市商务综合行政执法支队部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 九江市商务综合行政执法支队部门概况


一、部门主要职能

(一)成品油市场稽查执法

(二)流通领域抽检不合格案件稽查执法

商务领域优化消费环境专项整治

水上成品油市场稽查执法

)规范加油站点经营打击非法经营成品油行为

汽车销售及二手车交易市场稽查执法。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数10人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。


第二部分  2020年度部门决算表










第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计152.71万元,其中年初结转和结余13.18万元,较2019年165.23万元减少12.52万元,下降7.58%;本年收入合计152.71万元,较2019年165.23万元减少12.52万元,下降7.58%,主要原因是:单位改革,上级补助收入减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入152.62万元,占99.94%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.09万元,占0.06%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计165.88万元,其中本年支出合计165.88万元,较2019年164.02万元增加1.86万元,增长1.13%,主要原因是:人员工资增加;年末结转和结余0万元,较2019年13.18万元减少13.18万元,下降100%,主要原因是:单位改革合并

本年支出的具体构成为:基本支出165.88万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为135.31万元,决算数为152.62万元,完成年初预算的112.79%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为113.84万元,决算数为131.85万元,完成年初预算的115.82%,主要原因是人员工资福利增加

(二)社会保障和就业支出年初预算数为9.11万元,决算数为9.24万元,完成年初预算的101.43%,主要原因是:人员工资福利增加

)卫生健康支出年初预算数为4.55万元,决算数为 4.61万元,完成年初预算的101.32%,主要原因是:人员工资福利增加及社会保障支出增加

)住房保障支出支出年初预算数为7.81万元,决算数为6.92万元,完成年初预算的88.60%,主要原因是:人员住房公积金支出减少

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出152.62万元,其中:

(一)工资福利支出139.36万元,较2019年116.01增加23.35万元,增长20.13%,主要原因是:人员工资福利增加及社会保障支出增加。。

(二)商品和服务支出13.26万元,较2019年12.57万元增加0.69万元,增长5.49%,主要原因是:执法成本支出增加

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2019年0万元无增减

(四)资本性支出0万元,较2019年0万元无增减

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.7万元,决算数为1.35万元,完成预算的50%,决算数较2019年1.45万元减少0.1万元,下降6.9%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.7万元,决算数为0万元,完成预算的0%。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待 0批,累计接待 0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.35万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年0万元相比无增减全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元,决算数为1.35万元,完成预算的67.5%,决算数较2019年1.36万元减少0.01万元,下降0.74%,主要原因是厉行节约,缩减开支。年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

我支队为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车

九、预算绩效情况说明

我单位无项目支出。


第四部分  名词解释


工资福利支出:反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

商品和服务支出:反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出,主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

对个人和家庭的补助:反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。

三公”经费支出口径为“三公”经费监管平台及2020年财务报表。