九江市产品质量监督检验所 2020年度部门决算公开

发布时间:2021-11-05 13:18 来源:本网字体: [ ]

  • 信息类别:
  • 文件编号:
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2021-11-05
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: 000014349/2021-559759
  • 责任部门:


九江市产品质量监督检验所

2020年度部门决算


目    录


第一部分 九江市产品质量监督检验所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 九江市产品质量监督检验所概况


一、部门主要职能

(一)九江市产品质量监督检验所于一九八一年四月经九江市人民政府批准成立。隶属于九江市市场监督管理局,是国家对产品质量实行监督检验的法定机构,是社会公益和非营利性的事业单位。

(二)机构情况:本所为全额拨款事业单位

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1本部门2020年年末实有人数 40人,其中在职人员 10人,离休人员0人,退休人员 7人;年末其他人员23  人;年末学生人数   0人。


第二部分 2020年度部门决算表










第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计605.19万元,其中年初结转和结余0  万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年收入合计605.19万元,较2019年增加55.1万元,增长10%,主要原因是:追加政府性奖励、追加离休人员抚恤金增加当年收入总额

本年收入的具体构成为:财政拨款收入531.85万元,占87.88%;事业收入0  万元,占0%;经营收入0  万元,占0%;其他收入73.34  万元,占12.12 %

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计582.94  万元,其中本年支出合计582.94  万元,较2019年增加32.85  万元,增长5.97 %,主要原因是:检验成本逐年增加、离休人员抚恤金导致;年末结转和结余 22.24万元,较2019年增加22.24  万元,增长100 %,主要原因是:非税收入返回资金年底到账,没有及时支出

本年支出的具体构成为:基本支出582.94  万元,占100 %;项目支出0  万元,占 0%;经营支出   0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为509.18  万元,决算数为531.85  万元,完成年初预算的 104.45%。其中:

  1. 一般公共服务支出年初预算数为417.95  万元,决算数为440.62万元,完成年初预算的105.42%,主要原因是:人员经费的增长导致

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 81.96万元,决算数为 81.96万元,完成年初预算的100 %

卫生健康支出年初预算数为 3.71万元,决算数为 3.71万元,完成年初预算的100 %

住房保障支出年初预算数为 5.56万元,决算数为5.56万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出531.85万元,其中:

(一)工资福利支出377.66万元,较2019年增加35.6万元,增长10.4 %,主要原因是:2020年支付部分2019年度职工职业年金、住房公积金

(二)商品和服务支出69.94  万元,较2019年减少15.36万元,下降18 %,主要原因是:2020年维护维修费下降、受疫情影响,外出抽检减少,导致差旅费、专用材料费等的开支方面有所下降

(三)对个人和家庭补助支出75.04  万元,较2019年增加17.9万元,增长31.32 %,主要原因是:离休人员去世,财政拨付抚恤金

(四)资本性支出9.21万元,较2019年增加9.21  万元,增长100%,主要原因是:2019年购置的检验设备和零星办公设备由其他资金解决

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.05  万元,决算数为1.73  万元,完成预算的42.72%,决算数较2019年减少0.3  万元,下降14.77 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项开支。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项开支。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无此项开支

(二)公务接待费支出年初预算数为4.05  万元,决算数为 1.73万元,完成预算的42.72%,决算数较2019年减少0.3万元,下降14.77%,主要原因是疫情影响,业务萎缩,来人减少导致。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:疫情影响,业务萎缩,来人减少导致。全年国内公务接待40批,累计接待210人次,其中外事接待0  批,累计接待 0人次,主要为:无外事机构

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本年无安排,全年购置公务用车   0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无购置安排;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无一般公务用车,年末公务用车保有 0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位无一般公务用车

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度定额运行经费支出14.26万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0  万元,增长(降低)0%

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0.9万元,其中:政府采购货物支出0.9  万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0.9万元,占政府采购支出总额的100%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务用车,主要用于检验样品抽检和运输

  1. 预算绩效情况说明

本单位为二级预算单位,绩效管理及评价工作由部门统一安排和管理。  

第四部分  名词解释


一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

见《2020年政府收支分类科目》的规范说明。