九江市压力容器检验站 2020年度部门决算公开

发布时间:2021-11-05 13:03 来源:本网字体: [ ]

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  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2021-11-05
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  • 信息索取号: 000014349/2021-559751
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九江市压力容器检验站2020年度部门决算


目    录


第一部分 九江市压力容器检验站概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 九江市压力容器检验站部门概况


一、部门主要职能

九江市压力容器检验站的主要职责是专门从事在用液化石油气钢瓶、液化丙烯、丙烷钢质焊接气瓶、车用压缩天然气钢瓶、车用压缩天然气金属内胆纤维环缠绕气瓶的法定定期检验。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数13,其中在职13,退休人员23人,年末其他人员18


第二部分  2020年度部门决算表









第三部分  2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计709.04万元,其中年初结转和结余0万元,较2019无增减变化;本年收入合计709.04万元,较2019年减少123.91万元,下降14.88%,主要原因是:受疫情影响,业务量大幅减少,故收入较上年减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入705.69万元,占99.53%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入3.35万元,占0.47%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计708.98万元,其中本年支出合计708.98万元,较2019年减少123.97万元,下降14.88%,主要原因是:受疫情影响,业务量大幅减少,故本年成本开支减少;年末结转和结余0.06万元,较2019年增加0.06万元,增长100%,主要原因是期末财政拨款未支付完成

本年支出的具体构成为:基本支出705.63万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1017.08万元,决算数为705.63万元,完成年初预算的69.38%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为959.14万元,决算数为669.79万元,完成年初预算的70.18%,主要原因是:受疫情影响,业务量大幅减少,故本年度成本支出较上年减少

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本年度公共安全支出预算,故本年也没有该项支出

(三)社会保障和就业支出年初预算数为26.7万元,决算数为23.75万元,完成年初预算的88.95%,主要原因是:本年度人员流动,故实际发生社会保障和就业支出较年初预算减少。

(四)卫生健康支出年初预算数为16.64万元,决算数为4.84万元,完成年初预算的29.09%,主要原因是:本年度人员流动,故实际发生社会保障和就业支出较年初预算减少。

(五)住房保障支出年初预算数为14.6万元,决算数为7.26万元,完成年初预算的49.73%,主要原因是:本年度人员流动,故实际发生住房保障支出较年初预算减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出705.63万元,其中:

(一)工资福利支出420.39万元,较2019年增加50.06万元,增长13.52%,主要原因是本年度退休人员各项政府奖励性绩效按规定足额发放到位。

(二)商品和服务支出278.56万元,较2019年减少114.84万元,下降29.19%,主要原因是受疫情影响,业务量大幅减少,故成本开支较上年大幅减少

(三)对个人和家庭补助支出1.58万元,较2019年减少6.2万元,下降79.69%,主要原因是本年度退休人员全员入社保

(四)资本性支出5.1万元,较2019年减少54.83万元,下降90.7%,主要原因是2019年购置了大型专用设备,今年未购置大型专用设备

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元,决算数为2.81万元,完成预算的23.42%,决算数较2019年增加1.22万元,增长43.42%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019增长变化

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为1.34万元,完成预算的44.67%,决算数较2019年减少0.25万元,下降15.72%,主要原因是受疫情影响,公务接待次数减少,故公务接待费用支出也相应减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是受疫情影响,公务接待次数减少,故公务接待费用支出也相应减少。全年国内公务接待16批,累计接待72人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.47万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%全年购置公务用车0辆。决算数年初预算数无增减变化。公务用车运行维护费支出年初预算数为9万元,决算数为1.47万元,完成预算的16.33%,决算数较2019年增加1.47万元,增长100%,主要原因是2019年未列支公务用车运行维护费预算,而在其他交通费中列支。年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数无增减变化

六、机关运行经费支出情况说明

本部门属于差额事业单位,无定额机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.59万元,其中:政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.59万元,占政府采购支出总额的100%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车3

九、预算绩效情况说明

本单位为二级预算单位,由上级部门统一做绩效管理工作。


第四部分  名词解释


一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

见《2020年政府收支分类科目》的规范说明。


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