九江市市场监督管理局

九江市市场监督管理局2023年度单位决算

目    录

第一部分  九江市市场监督管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市市场监督管理局概况

一、单位主要职责

九江市市场监督管理局是市政府工作单位，挂市知识产权牌子，为正处级。市市场监督管理局贯彻落实党中央、省委关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导，主要职责是：

   （一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省关于市场监督管理的方针政策和法律法规，起草市级市场监督管理有关地方性法规和市政府规章草案，组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

   （二）负责市场主体统一登记注册。负责并指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责指导和监督市场监管综合执法工作。指导各县（市）市场监管综合执法队伍整合和建设，监督市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（四）负责价格监督检查和反不正当竞争工作。组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查工作。指导查处价格收费违法违规行为和不正当竞争行为。依法依授权开展发垄断相关工作，组织、指导公平竞争审查工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。会同有关单位组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责全市产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品监督管理综合协调。拟订食品安全重大措施并组织实施。负责食品安全与职能相关的综合应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布等工作。依法协调指导市级地方标准、团体标准制定工作。

（十三）负责统一管理认证认可与检验检测工作。落实认证认可与检验检测监督管理制度、措施，指导协调认证认可与检验检测行业发展，依法监督管理认证认可与检验检测工作。

（十四）负责知识产权工作。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。拟订和组织实施全市知识产权强市建设的发展规划、 政策制度。负责保护知识产权，组织实施并监督严格保护知识产权的制度，推动建设知识产权保护体系。负责促进知识产权运用和管理。

    （十五）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，组织起草相关地方性法规、市政府规章草案和政策规划并监督实施。

    （十六）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关单位实施国家基本药物制度。

（十七）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

（十八）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十九）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，指导查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召田和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

    （二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立28个内设机构，分别是：办公室、综合规划科、法规科、政务服务科、信用监管科、价格检查科、反不正当竞争科、网监科、广告监管科、质量发展科、质量监督科、食品生产监管科、食品经营监管科、特殊食品监管科、食品药品抽检科、特种设备监察科、计量科、标准化科、认证认可监管科、商标监管科、药品监管科、医疗器械监管科、化妆品监管科、财务科、人事科、专利管理科、食安办秘书科、机关党委。

本单位年末在职人员141人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员153人。

第二部分  2023年度单位决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计5799.10万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计5799.10万元，比上年减少582.29万元，下降9.12%，主要原因：上级转移支付资金减少，人员退休及调动。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5799.10万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计5799.10万元，其中本年支出合计5799.10万元，比上年减少582.29万元，下降9.12%，主要原因：上级转移支付资金减少，人员退休及调动。结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：严格按照财政要求执行。

本年支出的具体构成：基本支出4412.41万元，占76.09%；项目支出1386.69万元，占23.91%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数4651.36万元，决算数5799.10万元，完成年初预算的124.68%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数3213.05万元，决算数4941.00万元，完成年初预算的153.78%。预决算差异主要原因：追加国家和省级食品药品、专利补助资金支出，追加在职和退休人员基础绩效等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数965.61万元，决算数477.76万元，完成年初预算的49.48%。预决算差异主要原因：财政预拨养老和医疗保险补缴经费，由于政策原因并未上缴，导致有差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数196.93万元，决算数192.57万元，完成年初预算的97.79%。预决算差异主要原因：人员增加。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.00万元，预决算差异主要原因：财政追加当年支出。

（五）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.50万元，预决算差异主要原因：财政追加当年支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数275.77万元，决算数180.27万元，完成年初预算的65.37%。预决算差异主要原因：在职转退休。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4412.41万元，其中：

（一）工资福利支出3756.94万元，比上年增加86.73万元，增长2.36%，主要原因：基础绩效在预算和决算中使用科目不同。导致上下年差异。

（二）商品和服务支出567.95万元，比上年减少100.44万元，下降15.03%，主要原因：厉行节约减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出66.65万元，比上年减少123.92万元，下降65.03%，主要原因：基础绩效在预算和决算中使用科目不同。导致上下年差异。

（四）资本性支出20.87万元，比上年减少33.68万元，下降61.75%，主要原因：本年度未进行大规模设备更新。。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数43.70万元，决算数43.70万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少5.97万元，下降12.01%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数38.75万元，决算数38.75万元，其中：

公务用车购置全年预算数14.98万元，决算数14.98万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：今年购买公务用车1辆。决算数比上年减少2.28万元，下降13.21%,主要原因：节约成本，降低更新车辆价格。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数23.77万元，决算数23.77万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照财政要求执行。决算数比上年减少2.48万元，下降9.43%,主要原因：厉行节约，报废公车1辆，支出减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量10辆。

（三）公务接待费全年预算数4.95万元，决算数4.95万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照财政要求执行。决算数比上年减少1.21万元，下降19.63%,主要原因：接待批次和人数比去年有所减少。全年国内公务接待55批，累计接待444人次，主要是：节约成本，减少公务接待数量。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出588.82万元，决算数比上年减少134.13万元，下降18.55%，主要原因：厉行节约，公务支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额211.46万元，其中：政府采购货物支出75.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出136.04万元。授予中小企业合同金额75.42万元，占政府采购支出总额的35.67%，其中：授予小微企业合同金额75.42万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆10辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金   1336.795901万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”， 1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。    

经过严格细致的评估，11个项目中有9个项目的绩效评价结果达到了“优”的标准，这表明大多数项目在目标设定、执行效率、成本控制以及成果产出等方面均表现出色，能够有效支持部门的年度工作目标实现。

“2023年食品药品监管中央补助资金”项目被评为“良”，该项目虽然在某些方面表现良好，但在项目管理和实施过程中还存在一定的改进空间，主要原因是资金执行率未达标。针对这类情况，我们将制定具体的改进措施，确保未来能够更好地达到预期效果。

“服务业发展资金”项目被评为“中”，这反映出该项目在实施过程中遇到了较为明显的问题，该项目下达时间较晚，项目进度滞后、资金执行率未达标。在次年采取针对性的整改措施，以期在后续阶段改善项目表现。

值得注意的是，没有项目被评为“差”，这反映了我单位在项目管理和执行上总体处于较高水平。然而，即便如此，我们也认识到持续改进的重要性。因此，无论项目评价结果如何，我们都将认真总结经验教训，不断优化项目管理流程，强化绩效监控机制，力求在未来的工作中取得更加优异的成绩，确保每一分财政资金都能发挥出最大的社会效益。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位11个项目支出绩效自评表如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出；

（四）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的除外；

（五）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）：反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出；

（六）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）：反映市场监督部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出；

（七）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理部门用于信息化建设方面的支出；

（八）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出；

（九）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）“两品一械”：指药品、化妆品及医疗器械；

（四）特种设备：指锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆；

（五）市场秩序执法：指反垄断、价格监督、反不正当竞争、网络交易监管、规范直销与打击传销、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作。