九江市市场监督管理局

九江市检验检测认证中心2024年单位预算

目　录

第一部分　九江市检验检测认证中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　九江市检验检测认证中心2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分　九江市检验检测认证中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　　九江市检验检测认证中心概况

一、单位主要职责

九江市检验检测认证中心为市市场监督管理局下属副处级全额拨款公益一类事业单位。主要职责为：

（一）建立、维护全市最高计量标准及社会公用计量标准，承担全市计量器具的计量检定、校准等工作，依法进行计量仲裁检定，配合计量监督开展定量包装商品及商品过度包装的检验等工作。

（二）建立、维护并依法依规开展工业产品质量、食品、药品检验、压力容器检验检测及特定区域空气净化监测等项目，配合省锅炉压力容器检测检验研究院进行汽车罐车检验等工作。

（三）对经报审或获奖优质产品及相关产品进行技术核查、复查检验等工作，开展工业产品质量鉴定、仲裁、证明等检验工作。

（四）对计量、产品质量检验、食品检验（包含特殊食品）、药品检验、化妆品检验等项目开展科学课题研究。

（五）起草、修订地方计量技术规范、工业产品、食品（包含特殊食品）、药品（含药品、药用辅料、直接接触药品包装材料及容器、化妆品和医疗机构制剂检验方法）等相关技术标准。

（六）开展检验检测技术交流及相关人员技能培训。

（七）为社会提供技术审查认证、管理体系认证、计量量传服务、工业产品质量检验、食品检验（包含特殊食品）、药品检验、化妆品、生活饮用水等其他类别产品、空气净化监测等咨询服务。

（八）在全市范围内对药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用和化妆品不良反应的资料进行收集汇总、调查核实、分析评价及反馈上报，技术指导市内各级药品不良反应监测机构开展工作，负责药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测的方法研究，开展不良反应（事件）监测宣传教育及培训咨询服务。

（九）负责特种设备作业考试机构相关考试事项的发布，组织考试及结果发布、证书发放，建立特种设备作业人员考试档案。

（十）承担业务指导部门下达的各项检验检测任务，承办市市场监督管理局交办的其他事项。。

二、机构设置及人员情况

2024年九江市检验检测认证中心内设科室6个，包括：办公室、财务科、业务服务科、特种设备作业考试科、科技质量科、药品不良反应监测科。

编制人数小计＿＿105＿＿人，其中：行政编制人数＿＿＿0人，参照公务员管理的事业编制人数＿0＿＿＿人，全部补助事业编制人数＿105＿＿＿人，自收自支编制人数＿＿0＿＿人。实有人数小计＿256＿＿＿人，其中：在职人数小计＿＿＿96＿人，行政在职人数＿＿0＿＿人，参照公务员管理的事业单位在职人数＿＿0＿＿人，全部补助事业在职人数＿＿55＿＿人。离休人数小计＿1＿＿＿人，退休人数小计＿＿80＿＿人，退职人员＿＿＿0＿人，遗属人数＿0＿＿＿人。在校学生＿＿0＿＿人，其中：本科生人数＿＿＿0＿人，专科生人数＿＿＿0＿人。

第二部分　九江市检验检测认证中心2024年单位预算表

第三部分　九江市检验检测认证中心2024年部门预算情况说明

一、2024年检验检测认证中心预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年九江市检验检测认证中心收入预算总额为4844.93万元，较上年预算安排增加949.26万元；财政拨款收入2620.96＿万元，较上年预算安排增加＿＿249.37＿万元；教育收费资金收入＿＿＿0＿万元，较上年预算安排增加（减少）＿＿＿＿0＿＿万元；事业单位经营收入1517.63万元，较上年预算安排减少＿＿6.45＿万元；国库集中支付网上结转＿＿31.34＿＿万元，较上年预算安排增加＿＿31.34＿万元。

（二）支出预算情况

2024年九江市检验检测认证中心支出预算总额为＿4844.93＿＿万元，较上年预算安排增加＿＿949.26万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出＿4118.38万元，较上年预算安排增加＿＿826.71＿万元；其中：工资福利支出2452.51万元，商品和服务支出＿524.48万元，对个人和家庭的补助＿163.29万元，资本性支出＿＿978.1万元。项目支出＿＿726.55万元，较上年预算安排增加＿122.55＿万元；其中：工资福利支出387.8＿＿万元，商品和服务支出＿274.45万元，对个人和家庭的补助＿0＿万元，资本性支出＿＿64.3万元，对企业补助＿＿0＿＿万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出＿＿4238.11万元，较上年预算安排增加1229.83万元；教育支出＿＿0＿＿万元，较上年预算安排增加（减少）＿＿0＿万元；科学技术支出＿0＿＿万元，较上年预算安排增加（减少）＿＿0＿万元；社会保障和就业支出＿257.23＿万元，较上年预算安排减少＿＿＿334.93＿万元；卫生健康支出＿129.96万元，较上年预算安排增加＿＿17.79＿＿＿万元；农林水支出＿＿0＿＿万元，较上年预算安排增加（减少）＿＿＿0＿＿＿万元；住房保障支出＿＿219.63＿万元，较上年预算安排增加＿36.57万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出＿2986.77＿＿万元，较上年预算安排增加＿38.08万元；商品和服务支出＿798.93＿万元，较上年预算安排增加＿＿2.14＿万元；对个人和家庭的补助16.83＿＿＿万元，较上年预算安排增加＿＿0.24＿万元；资本性支出1042.4万元，较上年预算安排增加＿＿908.8＿＿万元；对企业补助＿＿0＿＿万元，较上年预算安排增加（减少）＿＿＿0＿＿＿万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年九江市检验检测认证中心财政拨款支出预算总额为＿2620.96万元，较上年预算安排增加249.37万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2250.61＿万元，教育支出＿0＿万元，社会保障和就业支出＿191.21＿＿万元，卫生健康支出76.51万元，住房保障支出＿102.63万元。

按支出项目类别划分：基本支出＿＿1925.75＿万元，较上年预算安排增加＿158.16＿＿万元；其中：工资福利支出＿1446.15万元，商品和服务支出＿162.03＿＿万元，对个人和家庭的补助＿163.29＿＿＿万元，资本性支出＿＿154.28万元。项目支出＿695.21＿万元，较上年预算安排增加＿91.21万元；其中：商品和服务支出243.11＿万元，对个人和家庭的补助＿0＿＿＿万元，资本性支出＿＿64.3＿万元。

（四）政府性基金情况

2024年九江市检验检测认证中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2024年九江市检验检测认证中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

本单位为事业单位，无该项经费安排。

（七）政府采购情况

2024年本单位政府采购总额1161.4万元，其中：政府采购货物预算1042.4＿万元，政府采购工程预算＿＿0＿＿万元，政府采购服务预算＿＿119＿万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，部门共有车辆＿11＿＿＿辆，其中：一般公务用车实有数＿＿11＿＿辆，执法执勤用车实有数＿＿0＿＿辆。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：高效液相色谱－质谱联用仪。

（九）计量强检、民生计量项目情况说明

1．计量强检经费项目

1）项目概述

计量器具强制检定工作是国家法制计量工作的主要内容之一，是依据国家强制检定目录，有效维护本行政区域范围内贸易结算公平、医疗卫生正确、环境监测准确、安全防护可靠等社会计量秩序的有力保障。

随着社会进步和经济发展，计量需求和强检数量不断增长，计量保障与社会发展相辅相成。

多年来计量器具强制检定收费是保障我市法制计量量值传递工作正常开展的主要经济来源。强检收费取消后，相关工作经费由同级财政予以保障。

2. 立项依据

1、财税［2017］20号《财政部　国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》；

2、赣财非税［2017］5号《江西省财政厅　江西省发展和改革委员会转发财政部　国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》；

3、九财非税［2017］8号《关于转发《江西省财政厅　江西省发展和改革委员会转发财政部　国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的通知》

4、九府办抄字［2019］505号

3）实施主体

九江市检验检测认证中心

4）实施方案

一、1－2月确定全年工作目标，并制定实施方案。

二、从一季度开始进行相关设备的维护及人员培训，并初步开展相关到期设备在检测活动。

三、2－3季度全面开展检测活动（包括长度、力学、理化、衡器等62类别在检测）

四、查遗补漏，对有关仪器设备再次开展检测及本单位在设备维护以提高强检计量工作的覆盖率。

5. 实施周期

2024年1月－12月

5. 年度预算安排

按照第一季度至少完成计划业务任务的10％，第二、三、四季度至少各完成计划业务任务的30％组织实施。

7）绩效目标和指标

绩效目标：完成专项拨款100％的工作量．

绩效指标：

2．民生计量项目

1. 项目概述

民生计量是依法开展的计量监管活动，其目的就是通过规范市场经济秩序，达到诚信计量，最终目的是让人民群众得到实惠。民生计量与人民群众的衣、食、住、行、医密切相关，直接关系到安全、健康和切身利益。

民生计量器具品种多样，量大面广，溯源意识差，漏检率较高，甚至有高科技作弊等行为。相当群众无保护意识，违法行为时有发生；

民生计量工作复杂多样，相当多计量器具未列入国家强制检定目录，工作难度非常大，不仅需要大量人力，还需要投入大量财力采购、维护、更新装备等等。

政府财政专项预算是解决民生计量问题的有力举措，在一定程度上确保了机构检测能力和人员配备以适应民生工作需要。

多年来，财政专项经费是保障我市民生计量工作开展的主要经济来源，工作成效明显，保护了百姓切实利益，制约了计量违法行为，规范了市场经济秩序。

2. 立项依据

1. 国家《计量发展规划（2013－2020年）》
2. 赣府厅发〔2014〕70号《江西省人民政府办公厅关于印发江西省计量发展规划（2014－2020年）的通知》；
3. 九府厅发［2010］61号《九江市人民政府办公厅关于印发全市加强计量工作实施方案的通知》；

4、九府厅抄字［2012］261号。

3. 实施主体

九江市检验检测认证中心

4. 实施方案

一、1－2月确定全年工作目标，并制定实施方案。

二、从一季度开始进行相关设备的维护及人员培训，并初步开展相关到期设备在检测活动。

三、（1）2－3季度全面开展检测活动（包括社区医疗及市场小衡）

（2）结合省局建标工作计划要求，落实本所采购计划。

四、查遗补漏，对有关仪器设备再次开展检测及本单位在设备维护以提高民生计量工作的覆盖率。

5. 实施周期

2024年1月－12月

6. 年度预算安排

按照计量管理部门年度民生计量工作安排进行实施

7. 绩效目标和指标

绩效目标：完成专项拨款100％的工作量

3、特种设备考试项目

项目说明：我局承担11个特种设备作业考试项目，本着节约财政资金的原则，暂时考虑租用其他机构特种设备或模拟设备进行特种设备作业人员考试，根据测算每年的运行费用需36余万元。

4. 食品药品监管项目

5. 市场监督管理专项

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年九江市检验检测认证中心＂三公＂经费财政拨款安排50万元，其中：

因公出国＿＿＿0＿万元，比上年增（减）＿＿＿0＿＿＿万元，主要原因是：＿单位本年无此项开支安排＿＿。

公务接待＿1＿万元，比上年减少2＿万元，主要原因是：＿＿本年经营收入中安排公务接待费9.5万元，总体比上减少0万元与上年安排一致＿。

公务用车运行＿＿34＿万元，比上年增加＿＿8＿＿万元，主要原因是：本单位公务用车主要用于日常样品抽检及专项活动抽检用车，在业务量增加的情况下保持与去年持平，坚持厉行节约工作作风。2023年公务用车运行及维护全年安排47万元，其中财政拨款负担26万元、经营收入负担15.5万元、省级食品药品监管专项负担5.5万元；2024年公务用车运行及维护全年安排47万元，其中财政拨款负担34万元、经营收入负担7.5万元、省级食品药品监管专项负担5.5万元。

公务用车购置＿15＿万元，比上年增加＿15＿万元，主要原因是：本年度拟报废公务用车1辆，需购置1辆。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出；

（四）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的除外；

（五）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）：反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出；

（六）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）：反映市场监督部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出；

（七）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理部门用于信息化建设方面的支出；

（八）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出；

（九）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。