九江市食品药品检验所 2021年单位预算公开

发布时间:2021-03-12 09:00 来源:本网字体: [ ]

  • 信息类别:
  • 文件编号:
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2021-03-12
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: 000014349/2021-65766
  • 责任部门:

九江市食品药品检验

2021年单位预算

   

第一部分九江市食品药品检验概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分九江市食品药品检验所2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分九江市食品药品检验所2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释


第一部分九江市食品药品检验所概况

一、单位主要职责

九江市食品药品检验所具体职责,主要承担食品、药品、医疗器械、保健食品和化妆品安全相关的监督检验、委托检验、抽查检验以及安全性评价检验检测等工作。

二、单位基本情况

九江市食品药品检验所法定代表人祝兴勇为全额拨款事业单位,现隶属于九江市市场监督管理局,执行《行政事业单位会计制度》《政府会计制度》。定编29人,截止2020底,实际在职人数29人、退休人员13名、聘用人员11名。聘用人员占在职人数的27.5%。

第二部分 九江市食品药品检验所2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021九江市食品药品检验所收入预算总额为1140.88万元同比增加107.33万元。其中财政拨款收入508.88万元,占收入预算总额的44.6%,较上年减少33.67万元;上级补助收入482万元,占收入预算总额的42.25%,较上年减少9万元;上年结余结转150万元,占收入预算总额的13.15%,较上年增。

(二)支出预算情况

2021九江市食品药品检验所支出预算总额为1140.88万元。按支出项目类别划分:基本支出1140.88万元,支出预算总额的100%,其中一般公共服务支出1025.42万元,同比增加81.64万元,支出预算总额的89.88%社会保障和就业支出59.71万元,同比增加22.93万元,支出预算总额的5.23%卫生健康支出25.36万元,同比增加5.54万元,支出预算总额的2.22%住房保障支出30.39万元,同比减少2.78万元,支出预算总额的2.66%

(三)财政拨款支出情况

2021九江市食品药品检验所财政拨款预算支出总额为508.88万元

按支出功能科目类别划分:工资福利支出460.98万元,财政拨款预算支出总额的90.59%其中:工资、津贴、绩效等353.54万元,同比减少79.76万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出36.97万元,同比增加3.58万元;事业单位医疗18.53万元,同比减少1.29万元;公务员医疗补助4.63万元,同比净增;住房公积金27.79万元,同比减少5.38万元。商品和服务支出47.2万元,财政拨款预算支出总额的9.28%增加的主要原因:一是商品和服务支出提标;二是退休人员奖金在年初预算增加。其中:对个人和家庭的补助0.6万元,退休人员奖金19.52万元,同比净增。

(四)政府性基金情况

本单位无政府性基金

(五)单位运行经费等重要事项的说明

2021年单位运行费预算308.54万元,其中:

办公费17万元;手续费0.5万元;水费3万元;电费15.89万元;邮电费8万元;取暖费1.57万元;物业管理费3万元;差旅费11.7万元;因公出国(境)费用5万元;维修(护)费16万元;培训费5.3万元;公务接待费6.5万元;专用材料费127万元;劳务费7万元;委托业务费25万元;公务用车运行维护费4.85万元;其他交通费19万元;其他其他商品和服务支出4.9万元。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 278.64 万元,其中:政府采购货物预算278.64 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,共有车辆 2辆,其中,一般公务用车 1 辆,专用检验车 1辆。

2021年安排购置价值278.64万元的设备。

(八)项目情况(部门本级)

本单位无项目情况。

二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年九江市食品药品检验所 “三公”经费一般公共预算安排16.35万元。其中:

因公出国(境)费5万元。公务接待费6.5万元,公务用车运行维护费4.85万元。

第三部分九江市食品药品检验所2021年单位预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

参照《2021年政府收支分类科目》。

药检所【3604】2021年部门预算公开表(市县)_2021-03-15 (1).xls