九江市计量所2021年单位预算公开

发布时间:2021-03-12 09:00 来源:本网字体: [ ]

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九江市计量所2021年单位预算

   

第一部分九江市计量所概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分九江市计量所2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分九江市计量所2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分九江市计量所概况

一、单位主要职责

九江市计量所的主要职责是建立九江市社会公用计量标准,组织全市的量值溯源,执行强制检定和其他检定、校准和检测任务,为政府实施《中华人民共和国计量法》,加强计量监督管理提供计量技术保证,并承担有关计量监督工作。

核心工作:维护计量单位制的统一及量值的准确可靠。

各种检测数据的准确性均要通过计量的量传进行溯源:一般检测数据反映了产品质量的好坏,计量工作数据则反映了一般检测数据的准确与正确与否,因而,计量是检测数据的质量工作,计量工作的稳定与保证,是保障其他检测工作开展的前提和依据。

二、单位基本情况

九江市计量所为二级预算单位,本部位于九江市长虹大道248-3号,现有总建筑面积2500平方米,其中生活、办公区域1000平方米,实验室1500平方米,恒温室200平方米。

现有编制39人(在职在编34人),离休1人,退休33人,聘用26人,临时人员1人,在职工作人员共61人(其中工程师8人,初级职称44人,技术人员占比89.7%),20209月引进硕士学位高层次人才6名,很大程度上提高了我所的人才素质与结构。

现已建立了包括长度、力学、温度、电磁、声学、时间、电离辐射、化学、光学等九大类54项九江市最高计量标准,62项社会公用计量标准,对社会开展计量检定和校准服务及商品量检验工作,基本满足本区域计量检定、校准和检测工作的需要。

第二部分九江市计量所2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年我单位预算收入1111.10万元,较上年增长93.36%,其中:经费拨款711.1万元(含480专项)占全年预算收入总额的64%,较上年增长 133.42 %非税收入400万元占全年预算收入总额的36%,较上年增长48.15%。

(二)支出预算情况

2021年计量所支出预算总额1111.10万元。

按支出项目类别划分:基本支出631.10万元,占支出预算总额的56.80%,其中:事业运行385.65万元占支出预算总额的34.71%,社会保障和就业支出148.97占支出预算总额的13.41%,卫生健康支出43.78占支出预算总额的3.94%,住房保障支出52.70万元占支出预算总额的4.74%;项目支出480万元占支出预算总额的43.2%,其中其他市场监督管理事务占支出预算总额的43.2%。

(三)财政拨款支出情况

2021年九江市计量所财政拨款预算支出总额为1111.10万元

按支出按功能科目类别划分:事业运行385.65万元占财政拨款预算支出预算总额的34.71%较上年增加7.45%、社会保障和就业支出148.97,占财政拨款预算支出预算总额的13.41%较上年增加80.53%;卫生健康支出43.78万元占支出预算总额的3.94%较上年增加105.73%、住房保障支出52.70万元占支出预算总额的4.74%,较上年增加65.05%万元其他市场监督管理事务480万占支出预算总额的43.2%,较上年增加500%。

(四)政府性基金情况

本单位无政府性基金

(五)事业运行经费等重要事项的说明

2021年单位运行费预算209.11万元,其中:

办公17.71万元;手续费0.02万元;水费0.7万元;

电费5万元;邮电费6.5万元;物业管理费3.3万元;差旅费13万元;培训费7万元;维修护费26.66万元;公务接待费10万元;工会经费2.45万元;福利费13.01万元;专用材料费2万元;委托业务费13万元;其他交通费19万元;其他商品服务支出24.76万元;办公设备购置10万元;专用设备购置35万元。

(六)政府采购情况

2021年单位政府采购总45万元,其中:政府采购货物预算45万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,单位共有车辆3辆,其中,检测3辆。

(八)项目情况说明

(九)一级项目概述

1.民生计量工作经费:

1)项目概述民生计量是依法开展的计量监管活动,其目是通过规范市场经济秩序,达到诚信计量,最终目的是让人民群众得到实惠。民生计量与人民群众的衣、食、住、行、医密切相关,直接关系到安全、健康和切身利益。

2)立项依据1.国家《计量发展规划(2013-2020年)》

2.赣府厅发〔2014〕70号《江西省人民政府办公厅关于印发江西省计量发展规划(2014-2020年)的通知》;

3.九府厅发[201发〔2010〕61号《九江市人民政府办公厅关于印发全市加强计量工作实施方案的通知》;

4.九府厅抄字[2012]261号。

3)实施主体:九江市计量所

4)实施方案按照计量管理部门年度民生计量工作安排进行实施。

5)实施周期:经常性项目

6)年度预算安排80万元

7)绩效目标和指标积极完成上级政策性任务,计划全年完成强检工作任务(折合经济指标,(免收)发生检定费≧797万)。

2.强检专项经费项目

 1)项目概述计量器具强制检定工作是国家法制计量工作的主要内容之一,是依据国家强制检定目录,有效维护本行政区域范围内贸易结算公平、医疗卫生正确、环境监测准确、安全防护可靠等社会计量秩序的有力保障。随着社会进步和经济发展,计量需求和强检数量不断增长,计量保障与社会发展相辅相成。多年来计量器具强制检定收费是保障我市法制计量量值传递工作正常开展的主要经济来源。强检收费取消后,相关工作经费由同级财政予以保障。。

2)立项依据1、财税[2017]20号《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》;

2、赣财非税[2017]5号《江西省财政厅 江西省发展和改革委员会转发财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》;

3、九财非税[2017]8号《关于转发《江西省财政厅 江西省发展和改革委员会转发财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的通知》

4、九府办抄字[2019]505号

3)实施主体:九江市计量所

4)实施方案按照第一季度至少完成计划业务任务的10%,第二、三、四季度至少各完成计划业务任务的30%组织实施;

5)实施周期:经常性项目

6)年度预算安排400万元

7)绩效目标和指标:完成强制检定工作任务797万。

二、2021年“三公经费预算情况说明

说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。

2021年计量所 “三公”经费一般公共预算安排10万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费10万元,比上年减6万元,主要原因是:压缩开支

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,0

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元0

第三部分九江市计量所2021年预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

计量所【3604】2021年部门预算公开表(市县)_2021-03-15 (1).xls