九江市市场监督管理局 2021年部门预算

发布时间:2021-02-26 17:26 来源:本网字体: [ ]

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第一部分九江市市场监督管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分九江市市场监督管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分九江市市场监督管理局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释


第一部分九江市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

九江市市场监督管理局具体职责包括,规范和维护市场秩序、组织实施质量强市战略、负责食药品、特种设备、工业产品等三大质量安全监管、综合协调全市知识产权保护等四大方面近20项职能。

二、部门基本情况

九江市市场监管局共有预算单位13个,包括九江市市场监督管理局机关九江市工商行政管理局后勤服务中心九江市工商行政管理局信息中心九江市个体创业者指导服务中心九江市消费者权益保护委员会秘书处九江市知识产权局九江市食品药品检验所九江市市场监督管理执法稽查局九江市食品检验检测中心九江市计量所九江市压力容器检验站九江市质量技术监督局后勤服务中心九江市产品质量监督检验所,编制人数362人,其中:行政编制84人,机关工勤编3人。参照公务员管理的事业编6人,全额补助事业编制213人,差额补助事业编制56人。

实有人数549人,其中:在职人数333人(包括行政人员145人,参照公务员管理的事业人员4人,全额补助事业人员142人,差额补助事业人员42人退休人员212人,离休4人。另有临时工25人,聘人员83人。

第二部分九江市市场监督管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021九江市市场监督管理局收入预算总额为9640.14万元,较上年增长10.16%。其中财政拨款收入8,050.82万元,占收入预算总额的83.51%,较上年增长9.55%;其他收入243.82万元,占收入预算总额的2.53%;上级补助收入521.25万元,占收入预算总额的5.41%,较上年减少16.06%;上年结余结转824.25万元,占收入预算总额的8.55%,较上年增加5.59%。

(二)支出预算情况

2021九江市市场监督管理局支出预算总额为9640.14万元。

按支出项目类别划分:基本支出8,264.14万元,支出预算总额的85.73%,其中一般公共服务支出7,838.42万元,支出预算总额的67.04%社会保障和就业支出863.33万元,支出预算总额的8.96%卫生健康支出356.55万元,支出预算总额的3.70%住房保障支出581.84万元,支出预算总额的6.04%项目支出1,376.00万元,支出预算总额的14.27%,其中一般公共服务支出1,376.00万元,支出预算总额的14.27%。

(三)财政拨款支出情况

2021九江市市场监督管理局财政拨款预算支出总额为8,050.82万元

按支出功能科目类别划分:一般公共服务支出6580.95万元,财政拨款预算支出总额的81.74%,较上年增加4.43%;社会保障和就业支出850.83万元,财政拨款预算支出总额的10.57%,较上年增加61.40%;卫生健康支出288.94万元,财政拨款预算支出总额的3.59%,较上年增加44.05%;住房保障支出330.1万元,财政拨款预算支出总额的4.10%,较上年增加3.33%

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 1080.02 万元,其中:

办公费67.45万元;印刷费7万元;咨询费3.38万元;手续费0.67万元;水费7.1万元;电费45.89万元;邮电费52.1万元;取暖费1.33万元;物业管理费63.4万元;差旅费86.69万元;维修(护)费57万元;会议费5万元;培训费11.12万元;公务接待费43.8万元;专用材料费205万元;专用燃料费2万元;劳务费10.8万元;委托业务费10万元;公务用车运行维护费46.4万元;其他交通费36万元;税金及附加费用5万元;其他其他商品和服务支出186.49万元;办公设备购置73.8万元;专用设备购置11.6万元;信息网络及软件购置更新16万元;其他资本性支出25万元。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 636.39 万元,其中:政府采购货物预算 636.39 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆 24 辆,其中,一般公务用车 13 辆,执法执勤用车 11 辆。

2021年部门预算安排购置车辆 2 辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)项目情况(部门本级)

见附表

二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年市市场监督管理局 “三公”经费一般公共预算安排149.85万元。其中:

因公出国(境)费5万元。

公务接待费50万元,比上年减15.20万元,主要原因是:进一步压缩公务接待费支出。

公务用车运行维护费58.85万元,比上年增10.71万元,主要原因是:所属单位改革及原有车辆老化维护费用上升。

公务用车购置费36万元,比上年减14万元,主要原因是:压缩公务用车购置。

第三部分九江市市场监督管理局2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

参照《2021年政府收支分类科目》。

2021年预算项目文件.zip

附件1-2 九江市市场监督管理局2021年部门预算.xlsx