九江市质量技术监督局2018年部门决算

发布时间:2019-10-25 09:45 来源:本网字体: [ ]

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九江市质量技术监督局2018年部门决算

  

  

第一部分  九江市质量技术监督局概况

  一、部门主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  九江市质量技术监督局2018年部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算情况说明

、支出决算情况说明

、财政拨款收入支出决算总表

、一般公共预算财政拨款支出决算

、一般公共预算财政拨款基本支出决算

    、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)

    、国有资产占用情况

  第三部分  九江市质量技术监督局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明    

  九、预算绩效情况说明

第四部  名词解释

一、收入科目

二、支出科目

  

第一部分  九江市质量技术监督局概况

  

一、部门主要职能

我局是主管全市质量、标准化、计量和特种设备安全监管工作,并行使行政执法监督职能的市人民政府直属机构,主要职责是:

1贯彻实施国家有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规,负责制定有关制度和管理办法;监督指导全质量技术监督综合管理和行政执法工作;组织制定全质量技术监督事业发展规划、计划;组织协调行业和专业的质量技术监督工作。  
  2管理和实施质量监督工作;对产品质量实施监督检查;负责食品生产加工环节的监管;管理产品质量仲裁的检验、鉴定;组织协调全打假工作,依法查处生产和经销假冒伪劣商品活动中的质量违法行为。

3宏观管理全质量工作;贯彻实施《质量振兴纲要》,组织制定提高我质量水平的发展战略、规划和意见,推广先进的质量管理经验和方法;协调建立重大工程设备质量监理制度,负责组织对重大产品质量事故进行调查;管理工业产品生产许可证工作。  
  4统一管理和监督认证认可工作;组织实施认证认可工作制度;协调与监督实行强制性管理的安全认证;依法对质量检验机构授权和监督管理;对与质量技术监督相关的社会中介组织实行资格认可和监督管理。  
  5统一管理全标准化工作;管理地方标准的计划、审批、编号、发布;组织制定地方标准(含标准样品);监督标准的贯彻执行;管理行业标准地方标准备案;管理全组织机构代码和商品条码工作。  
  6统一管理全计量工作;推行法定计量单位,组织制定地方计量检定规程和计量技术规范,组织量值传递,负责计量检定测试的授权和制造、修理计量器具许可证的管理工作;依法组织对质量检验机构的计量认证,规范和监督商品量的计量行为。  
  7综合管理锅炉、压力容器、电梯、起重机械、厂内运输车辆、架空索道、大型游乐设施、防爆电器等特种设备的质量监督与安全监察工作,负责制订制度并组织实施;对锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机构、厂内运输车辆、架空索道、游乐设施、防爆电器等特种设备实施进出口监督检查。

二、部门基本情况

(一)纳入本套部门决算汇编范围的单位共有7个,包括局本级和6个所属二级预算单位。其中,全额拨款事业单位有机关后勤服务中心(未单独核算纳入局机关核算)、市质监局稽查支队、市产品质量监督检验所,差额拨款单位有市计量所、市压力容器检验站和市标准化信息所。

(二)本部门2018年末编制人数129人,其中行政编制34人、事业编制95人,(参照公务员法管理人员5人,政府补助90人);2018年末实有人数178人。在职人员123人,离休人员4人,退休人员51人。

  

第二部分  九江市质量技术监督局2018年部门决算表

(见附件)

  

第三部分  九江市质量技术监督局2018年部门决算

情况说明

  

一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计4462.95万元,其中上年结转和结余838.36万元,较上年下降7.52%;本年财政拨款收入合计3624.58万元,较上年下降8%;主要原因是:2017年新增全市电梯应急项目经费299万元,按九府厅抄字〔2018〕383899号电梯应急处置指挥中心项目建设经费由我局管理筹,今年未安排专项资金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3624.58万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计4462.95万元,其中本年支出合计3894.57万元,较上年下降2.56%;主要原因是:当年排了由我局管理的全市电梯应急处置专项经费支出。年末结转和结余568.37万元,较上年下降32.2%,主要原因是:去年结余本年支出部分。

本年支出的具体构成为:基本支出3814.57万元,占97.95%,项目支出80万元,占2.05%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2009.44万元,决算数为3894.57万元,完成年初预算的100%;预决算的差额为1615.14万元,预决算差异的主要原因是:一是上年结转,二是追加人员费用及政府性奖励,几年养老金返还。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1671.69万元,决算数为3505.65万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为210.90万元,决算数为229.67万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算为50.74万元,决算数为51.70万元,完成年初预算的100%;商业服务业等支出年初预算为0万元,决算数为30万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算为76.11万元,决算数为77.55万元,完成年初预算的100%

按支出性质分类:2018年人员经费支出2412.89万元,;比上年下降6.75万元,主要原因是:上年聘用、临时人员工资归集不当;2018年日常公用经费支出1401.69万元,比上年增长6.31万元。

按经济分类科目分:工资福利支出2208.90万元,较上年增长4.76%,主要原因是:一是行政事业单位调资等因素原因;商品服务支出1026.47万元,较上年增长8.4%,主要原因是:水电费、物业费增加;对个人和家庭补助支出203.99万元,比上年下降了55.73%;其他资本性支出455.21万元,与上年基本持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出3814.57万元,其中工资福利支出2208.9万元,商品和服务支出982.69万元,对个人和家庭补助支出203.99万元,资本性支出418.99万元。具体为:

工资福利支出:基本工资491.34万元;津贴补贴150.75万元;奖金429.67万元;伙食补助费61.74万元;绩效工资285.53万元;城乡基本养老保险费238.42万元;职业年金22.07万元;医疗保险缴费106.41万元;其他社会保险缴缴费59.02万元;住房公积金147.10万元;其他工资福利支出216.83万元。

商品及服务支出:办公费26.55万元;印刷费8.43万元;咨询费25万元;手续费1.31万元;水费4.41万元;电费40.49万元;邮电费25.85万元;取暖费2.33万元;物业管理费6.01万元;旅差费35.81万元;维修(护)费318.98万元;租赁费0.33万元;培训费4.14万元;公务接待费26.33万元;专用材料费197.04万元;劳务费18.23万元;委托业务费9.69万元;工会经费82.53万元;福利费39.27万元;公车运行费14.61万元;其他交通费42.4万元;税金及附加9.86万元;其他商品及服务支出43.10万元。

对个人和家庭补助支出:离休费40.34万元;退休费90.42万元;抚恤金4.59万元;生活补贴37.49万元;奖励金10.29万元;其他对个人和家庭补助支出20.85万元。

资本性支出:办公设备购置9.96万元;专用设备购置352.27万元;信息网络及软件购置更新16.72万元;其他资本性支出40.05万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为80.30万元,决算数为47.19万元,完成预算的58.77%,决算数较上年下降22.56%。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,与上年度持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为63.80万元,决算数为32.58万元,完成预算的51.06%,决算数较上年基本持平。

(三)公务用车购置年初预算数为16.5万元,决算数为14.61万元,完成预算的88.54%,决算数比上年增长28.09%,主要原因是:公务用车费用增加 。

五、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费245.17万元(为了对比口径一致未包括资本性支出360.78万元),比2017218万元增加了27.17万元,较上年增长12.46%,主要原因是:劳务费等增加。其中:办公费12.79万元,印刷费7.28万元,咨询费3.78万元,手续费0.08万元,水费2.81万元,电费18.25万元,邮电费15.62万元,取暖费2.32万元,物业管理费2.85万元,差旅费18.74万元,维修(护)费27.60万元,会议费0.33万元,培训费0.9万元,公务接待费10.64万元,劳务费13.35万元,工会经费30.09万元,福利费21.72万元,其他交通费用37.34万元,其它商品和服务支出18.73万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2018年政府采购支出108.08万元,完成预算81.96%,主要是货物,政府采购平台购入办公设备。

七、国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆11辆,其中执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车6辆,其他用车主要是  单位一般公用车辆。

八、预算绩效情况说明

2018年我局制定本部门预算绩效管理顶层制度,根据本部门行业性质,建立适用的评价指标体系。财政预算管理要求,市质监局组织财务、人事、纪检人员对全系统2017年度部门整体支出进行绩效评价,评价总分为92.5分。一般公共预算项目支出开展绩效自评。由于我局只有一个项目资金支出,自评项目1个,涉及资金  261万元,自评覆盖率达到100%。目标1:不断提高全市社会质量意识、质量工作和产品质量、工程质量、环境质量、服务质量;目标2:推进新型工业化发展、加强品牌建设; 目标3:促进我市工业经济增长。此项资金根据政府下发的文件执行,由我局代发。

  

第四部  名词解释

一、收入科目  

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。  

  (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。  

  (三)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。  

二、支出科目  

  (一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。  

  (二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指用于履行部门职责职能,在本部门的运转支出项目,主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。  

  (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指用于本单位的离退休经费。  

  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于本单位的基本养老保险缴费经费。  

  (五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。  

  (六)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。  

  (七)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

  (九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  (十)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。