九江市食品药品监督管理局2018年部门决算

发布时间:2019-10-25 09:50 来源:本网字体: [ ]

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九江市食品药品监督管理局

2018年部门决算

第一部分 九江市食品药品监督管理局概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 九江市食品药品监督管理局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)

九、国有资产占用情况表

第三部分 九江市食品药品监督管理局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分  九江市食品药品监督管理局概况

一、部门主要职能

九江市食品药品监督管理局是主管食品(含食品添加剂、保健食品)、药品(含中药、民族药)、医疗器械、化妆品等安全工作的市政府组成部门。

(一)贯彻执行国家和省有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和规章。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)负责生产、流通、消费环节食品安全监督管理。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。监督实施食品安全风险监测方案、食品安全标准,根据食品安全风险监测方案开展食品安全风险监测工作。

(三)负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度;负责药品和医疗器械质量安全监督管理并监督实施药品和医疗器械质量管理规范。开展药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测、处置和报告工作。配合实施国家基本药物制度;负责化妆品监督管理。

(四)负责组织实施全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查工作,组织查处重大违法行为。负责监督实施问题产品召回和处置制度。加强行政执法、规范管理,完善行政执法与刑事司法衔接制度。

(五)负责食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(六)负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品安全科技发展规划和全市食品药品抽验计划并组织实施,推动食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(七)负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训。推进食品药品安全诚信体系建设;协助组织实施执业药师资格准入制度、执业药师注册工作;指导相关行业协会、专业学会工作。

(八)依法开展食品、药品、医疗器械、化妆品的行政许可工作,承担上级委托的有关审批事项;推进落实有关行政审批制度改革,负责行政审批的组织协调。

(九)承担市食品安全委员会办公室日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;组织查处食品安全重大事故。督促检查各县(市、区)人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十)指导各县(市、区)食品药品监督管理工作。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个:包括市食品药品监督管理局本级、市食品药品检验所、市食品检验检测中心、市食品稽查支队。

本部门2018年年末编制人数103人,其中行政编制33人,全额补助事业编制70人。年末实有人数98人,其中在职人员98人(包括行政人员33人,全额补助事业人员65人)其他人员17人,退休人员13人。

第二部分九江市食品药品监督管理局2018年部门决算表

(见附件)

第三部分  九江市食品药品监督管理局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计5100.94万元,其中上年结转和结余1671.80万元,较上年增长24.97%;本年收入合计3429.14万元,较上年增长43.60%,主要原因是:部门职责调整、上级专项经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2825.1835万元,占82.39%;上级补助收入507.18万元,占14.79%;其他收入96.78万元,占2.82%。  

二、支出决算情况说明

部门2018年度支出总计5100.94万元,其中本年支出合计3776.39万元,较上年增加57.78%,主要原因是:人员经费、公用经费增加及专项业务开展;年末结转和结余1280.08万元,较上年下降23.43%,主要原因是:经费不足,以历年结转结余弥补支出。

本年支出的具体构成为:基本支出1961.42万元,占51.94%;项目支出1814.97万元,占48.06%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为3224.78万元,决算数为3322.00万元,完成年初预算的103.01%。年末财政拨款结转和结余年初预算数为368.07万元,决算数为794.83万元,预决算差额426.76万元。预决算差异的主要原因是:财政年末预上增资指标及提前下拨项目经费。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为2万元;社会保障和就业支出年初预算数为113.62万元,决算数为118.51万元,完成年初预算的104.30%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为3045.54万元,决算数为3128.80万元,完成年初预算的102.73%;住房保障支出年初预算数为65.62万元,决算数为67.69万元,完成年初预算的103.15%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为5万元。

按经济分类科目分:

工资福利支出1372.58万元;商品和服务支出1333.82 万元;对个人和家庭补助支出36.09 万元;其他资本性支出579.52 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出1512.03万元,其中工资福利支出1372.57万元,商品和服务支出105.95万元,对个人和家庭补助支出33.51万元。具体为:

工资福利支出:基本工资414.45万元;津贴补贴109.24万元;奖金249.38万元;伙食补助费12.26万元;绩效工资193.99万元;机关事业单位基本养老保险费125.43万元;职业年金缴费21.38万元;职工基本医疗保险缴费60.25万元;其他社会保障缴费1.93万元;住房公积金127.66万元;医疗费0.23万元;其他工资福利支出56.36万元。

商品及服务支出:办公费4.28万元;印刷费0.21万元;手续费0.7万元;水费0.24万元;电费8.64万元;邮电费1.19万元;取暖费1.73万元;物业管理费2.42万元;旅差费11.60万元;维修(护)费0.36万元;培训费3.70万元;公务接待费0.92万元;劳务费0.01万元;工会经费16.94万元;福利费3.06万元;公车运行费8.32万元;其他交通费用27.32万元;税金及附加费用0.03万元;其他商品及服务支出14.90万元。

对个人和家庭补助支出:退休费1万元;生活补助11.66万元;奖励金20.76万元;其他个人和家庭的补助支出0.09万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为71.88万元,决算数为27.53万元,完成预算的38.31%,决算数较上年减少13.74%,其中:

(一)因公出国(境)年初预算数为12.00万元,支出决算数为3.94万元,决算数较上年下降36.42%。主要原因是:政府工作安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为22.63万元,决算数为3.68万元,决算数较上年下降42.23%。主要原因是:管理体制改革部门职责调整业务交流增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出19.91万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为37.25万元,决算数为19.91万元,决算数较上年减少13.93%。主要原因是:部分公务用车使用公务用车平台。

六、机关运行经费情况说明

本单位2018年度机关运行经费159.43万元,较上年增加58.49%,主要原因是:机构改革人员及办公设施调整;加强专项业务开展增加差旅费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额498.16万元,其中:政府采购货物支出498.16万元。

八、固定资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中一般执法执勤用车8辆;其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

开展了部门整体绩效评价及项目评价,整体绩效评价良好。逐步摸索建立适应本部门的绩效评价标准,对工作开展及支出效果进行反馈。下一步在资金安排使用中运用评价结果,积极提高资金使用效益。

第四部名词解释

一、收入科目

   (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

(二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指用于履行部门职责职能,在本部门的运转支出项目,主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指用于本单位的离退休经费。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

(五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

(六)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

(七)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(九)三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。