九江市工商行政管理局2018年部门决算

发布时间:2019-10-25 09:30 来源:本网字体: [ ]

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九江市工商行政管理局2018年部门决算

   

第一部分九江市工商行政管理局概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分九江市工商行政管理局2018年部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算情况说明

、支出决算情况说明

、财政拨款收入支出决算总表

、一般公共预算财政拨款支出决算

、一般公共预算财政拨款基本支出决算

    、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)

    、国有资产占用情况

   第三部分九江市工商行政管理局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分九江市工商行政管理局概况

一、部门主要职能

1.负责市场监督管理和行政执法的有关工作,组织拟订有关规范性文件,制定工商行政管理制度。

2.负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理;负责外国(地区)企业在中国境内从事生产经营活动核准;承担依法查处取缔无照经营的责任。

3.承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4.承担监督管理流通领域商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

5.承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6.依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7.依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

8.依法实施合同行政监督管理,依法监管拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

9.负责广告活动的监督管理工作。

10.组织实施商标监督管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,组织实施商标品牌战略,负责推荐中国驰名商标、江西省著名商标,负责特殊标志、官方标志的保护。

11.组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息,为政府决策和社会公众提供信息服务。

12.推进、监督企业信息公示工作,组织企业信用信息公示系统的建设。

13.负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

14.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,2018年12月31日九江市工商行政管理局编制99个(行政73、事业26),实有人员169人(在职88人、离休1人、退休80人)。另有遗属人员1人,其他人员7人(临聘人员)。

第二部分九江市工商行政管理局2018年部门决算表

(见附件)

第三部分  九江市工商行政管理局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2850.7万元,其中上年结转和结余953.50万元,较上年下降30.59%;本年收入合计1897.2万元,较上年增长17.32%,主要原因是:事业单位撤并,部门职责调整

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1884.64万元,占98.69%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)12.56万元,占1.31%。  

二、支出决算情况说明

部门2018年度支出总计2850.7万元,其中本年支出合计2005.71万元,较上年增加17.04%,主要原因是:人员经费和公用经费增加较多;年末结转和结余844.99万元,较上年下降11.38%,主要原因是:经费不足,以历年结转结余弥补支出

本年支出的具体构成为:基本支出1713.74万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为1117.3万元决算数为1886.29万元完成年初预算的168.82%。年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为17.97万元,预决算差额17.97万元。预决算差异的主要原因是:财政年末预上增资指标。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为863.03万元决算数为1613.75万元完成年初预算的186.99%;社会保障和就业支出年初预算数为132.82万元决算数为139.38万元完成年初预算的104.94%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为45.02万元决算数为46.73万元完成年初预算的103.80%;住房保障支出年初预算数为76.43万元决算数为76.43万元完成年初预算的100%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为10万元。

按经济分类科目分:

工资福利支出1432.63万元,较上年上升26.3%,主要原因是:人员增加、政府性奖金增加

商品和服务支出296.38万元,较上年上升32.02%,主要原因是:维修费、旅差费等公用支出增加

对个人和家庭补助支出274.42万元,较上年增加66.01%,主要原因是:离休金增加、离退休人员奖金增加;

其他资本性支出2.28万元,较上年增加31.03%,主要原因是:2018年度更新信息化设备

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出1886.29万元,其中工资福利支出1541.88万元,商品和服务支出180.22万元,对个人和家庭补助支出164.19万元。具体为:

工资福利支出:基本工资328.88万元;津贴补贴247.26万元;奖金435.82万元;伙食补助费37.31万元;城乡基本养老保险费194.02万元;职业年金88.71万元;医疗保险缴费75.43万元;住房公积金109.25万元;其他工资福利支出25.20万元。

商品及服务支出:办公费24.75万元;印刷费4.75万元;水费0.96万元;电费2.94万元;邮电费15.77万元;旅差费26.26万元;维修(护)费35.03万元;租赁费0.83万元;公务接待费0.89万元;劳务费8.68万元;委托业务费12.14万元;工会经费29万元;公车运行费6.62万元;其他商品及服务支出11.59万元。

对个人和家庭补助支出:离休费9.42万元;生活补贴1.02万元;奖励金153.76万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为36.21万元决算数为7.51万元,完成预算的20.74%,决算数较上年增加6.68%,其中:

(一)因公出国(境)年初预算数为0万元支出决算数为0万元,决算数较上年无变动。主要原因是:本年无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为21.21万元决算数为0.89万元,决算数较上下降69.40%。主要原因是:管理体制改革部门职责调整业务交流减少,以及进一步控制压缩公务接待支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出6.62万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元决算数为6.46万元,决算数较上年增加60.3%。主要原因是:汽油费和维修费增加

、机关运行经费情况说明

单位2018年度机关运行经费298.66万元,较上年增加33.03%,主要原因是:加强对基层业务指导和招商力度,旅差费有较大提高,办公大楼维护和局后院宿舍拆除违章建筑造成维修费增加,增加专网费用支出和其他交通费用支出。其中:办公费24.75万元;印刷4.75元;水费0.96万元;电费20.14万元;邮电费15.77万元;取暖费4.06万元;差旅费30.15万元;维修(护)费35.03万元;会议费6.94万元;培训费1.06万元;公务接待费0.89万元;委托业务费12.14万元;工会经费29万元;福利费22.44万元;公务用车运行维护费6.62万元;劳务费8.68万元;租赁费0.83万元,其他交通费用50.57万元,其他资本性支出2.28万元。

    七、政府采购支出情况说明

    本部门2018年度政府采购支出总额2.28万元,其中:政府采购货物支出2.28万元。授予小微企业合同2.28万元,占政府采购支出总额的100%。

    八、固定资产占用情况说明

截至201812月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般执法执勤用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    九、预算绩效管理工作开展情况说明

开展了部门整体绩效评价及项目评价,整体绩效评价良好。逐步摸索建立适应本部门的绩效评价标准,对工作开展及支出效果进行反馈。下一步在资金安排使用中运用评价结果,积极提高资金使用效益。

第四部      名词解释

一、收入科目

   (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

   (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

   (三)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

   (一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

   (二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指用于履行部门职责职能,在本部门的运转支出项目,主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。

   (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指用于本单位的离退休经费。

   (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

   (五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

   (六)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

   (七)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   (九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。