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  • 九江市食品药品监督管理局2018年部门决算
  • 发布时间: 2019-09-28      信息来源:      作者:

九江市食品药品监督管理局

2018年部门决算目录

 

第一部分  九江市食品药品监督管理局概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  九江市食品药品监督管理局2018年部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算情况说明

、支出决算情况说明

、财政拨款收入支出决算总表

、一般公共预算财政拨款支出决算

、一般公共预算财政拨款基本支出决算

    、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)

    、国有资产占用情况

   第三部分  九江市食品药品监督管理局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明                                                                                                                   

    九、预算绩效情况说明

第四部  名词解释

一、收入科目

二、支出科目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  九江市食品药品监督管理局概况

 

一、部门主要职能

九江市食品药品监督管理局是主管食品(含食品添加剂、保健食品)、药品(含中药、民族药)、医疗器械、化妆品等安全工作的市政府组成部门。

(一)贯彻执行国家和省有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和规章。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。 

(二)负责生产、流通、消费环节食品安全监督管理。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。监督实施食品安全风险监测方案、食品安全标准,根据食品安全风险监测方案开展食品安全风险监测工作。 

(三)负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度;负责药品和医疗器械质量安全监督管理并监督实施药品和医疗器械质量管理规范。开展药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测、处置和报告工作。配合实施国家基本药物制度;负责化妆品监督管理。 

(四)负责组织实施全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查工作,组织查处重大违法行为。负责监督实施问题产品召回和处置制度。加强行政执法、规范管理,完善行政执法与刑事司法衔接制度。 

(五)负责食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。 

(六)负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品安全科技发展规划和全市食品药品抽验计划并组织实施,推动食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。 

(七)负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训。推进食品药品安全诚信体系建设;协助组织实施执业药师资格准入制度、执业药师注册工作;指导相关行业协会、专业学会工作。

(八)依法开展食品、药品、医疗器械、化妆品的行政许可工作,承担上级委托的有关审批事项;推进落实有关行政审批制度改革,负责行政审批的组织协调。 

(九)承担市食品安全委员会办公室日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;组织查处食品安全重大事故。督促检查各县(市、区)人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。 

(十)指导各县(市、区)食品药品监督管理工作。 

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个:包括市食品药品监督管理局本级、市食品药品检验所、市食品检验检测中心、市食品稽查支队。

本部门2018年年末编制人数103人,其中行政编制33人,全额补助事业编制70人。年末实有人数98人,其中在职人员98人(包括行政人员33人,全额补助事业人员65人)其他人员17人,退休人员13人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  九江市食品药品监督管理局2018年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

批复01表

编制单位:九江市食品药品监督管理局

2018年度

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

28,251,835.00

一、一般公共服务支出

28

20,000.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

5,071,800.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

967,817.55

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,185,086.80

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

35,831,952.31

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

676,900.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

50,000.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

34,291,452.55

本年支出合计

51

37,763,939.11

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

444,667.25

  年初结转和结余

26

16,718,023.46

  年末结转和结余

53

12,800,869.65

总计

27

51,009,476.01

总计

54

51,009,476.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复02表

编制单位:九江市食品药品监督管理局

2018年度

 

 

 

金额单位:元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

34,291,452.55

28,251,835.00

5,071,800.00

0.00

0.00

0.00

967,817.55

208

社会保障和就业支出

1,164,000.00

1,164,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,164,000.00

1,164,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

6,300.00

6,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

9,200.00

9,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,148,500.00

1,148,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

32,400,552.55

26,360,935.00

5,071,800.00

0.00

0.00

0.00

967,817.55

21010

食品和药品监督管理事务

31,949,352.55

25,909,735.00

5,071,800.00

0.00

0.00

0.00

967,817.55

2101001

  行政运行

8,961,677.49

8,611,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

350,177.49

2101016

  食品安全事务

1,300,000.00

1,300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

21,687,675.06

15,998,235.00

5,071,800.00

0.00

0.00

0.00

617,640.06

21011

行政事业单位医疗

451,200.00

451,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

183,900.00

183,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

267,300.00

267,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

676,900.00

676,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

676,900.00

676,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

676,900.00

676,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

批复03表

编制单位:九江市食品药品监督管理局

2018年度

金额单位:元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

37,763,939.11

19,614,232.76

18,149,706.35

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,185,086.80

1,185,086.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,185,086.80

1,185,086.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

6,300.00

6,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

9,200.00

9,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,169,586.80

1,169,586.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

35,831,952.31

17,702,245.96

18,129,706.35

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

4,850,000.00

0.00

4,850,000.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

4,850,000.00

0.00

4,850,000.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

30,530,752.31

17,251,045.96

13,279,706.35

0.00

0.00

0.00

2101001

  行政运行

8,526,390.24

5,544,340.26

2,982,049.98

0.00

0.00

0.00

2101012

  药品事务

1,836,126.23

0.00

1,836,126.23

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

1,274,361.83

0.00

1,274,361.83

0.00

0.00

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

18,893,874.01

11,706,705.70

7,187,168.31

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

451,200.00

451,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

183,900.00

183,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

267,300.00

267,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

676,900.00

676,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

676,900.00

676,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

676,900.00

676,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

批复04表

编制单位:九江市食品药品监督管理局

2018年度

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

28,251,835.00

一、一般公共服务支出

30

20,000.00

20,000.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1,185,086.80

1,185,086.80

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

31,288,044.81

31,288,044.81

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

676,900.00

676,900.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

50,000.00

50,000.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

28,251,835.00

本年支出合计

53

33,220,031.61

33,220,031.61

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

12,916,564.28

年末财政拨款结转和结余

54

7,948,367.67

7,948,367.67

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

12,916,564.28

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

总计

28

41,168,399.28

总计

57

41,168,399.28

41,168,399.28

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

批复05表

编制单位:九江市食品药品监督管理局

2018年度

金额单位:元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

33,220,031.61

15,120,325.26

18,099,706.35

201

一般公共服务支出

20,000.00

0.00

20,000.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

20,000.00

0.00

20,000.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20,000.00

0.00

20,000.00

208

社会保障和就业支出

1,185,086.80

1,185,086.80

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,185,086.80

1,185,086.80

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

6,300.00

6,300.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

9,200.00

9,200.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,169,586.80

1,169,586.80

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

31,288,044.81

13,208,338.46

18,079,706.35

21004

公共卫生

4,800,000.00

0.00

4,800,000.00

2100409

  重大公共卫生专项

4,800,000.00

0.00

4,800,000.00

21010

食品和药品监督管理事务

26,036,844.81

12,757,138.46

13,279,706.35

2101001

  行政运行

8,036,390.24

5,054,340.26

2,982,049.98

2101012

  药品事务

1,836,126.23

0.00

1,836,126.23

2101016

  食品安全事务

1,274,361.83

0.00

1,274,361.83

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

14,889,966.51

7,702,798.20

7,187,168.31

21011

行政事业单位医疗

451,200.00

451,200.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

183,900.00

183,900.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

267,300.00

267,300.00

0.00

221

住房保障支出

676,900.00

676,900.00

0.00

22102

住房改革支出

676,900.00

676,900.00

0.00

2210201

  住房公积金

676,900.00

676,900.00

0.00

229

其他支出

50,000.00

50,000.00

0.00

22999

其他支出

50,000.00

50,000.00

0.00

2299901

  其他支出

50,000.00

50,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

批复06表

编制单位:九江市食品药品监督管理局

2018年度

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

13,725,782.63

302

商品和服务支出

1,059,480.13

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

4,144,470.33

30201

  办公费

42,781.25

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

1,092,420.58

30202

  印刷费

2,150.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

2,493,776.39

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

122,572.29

30204

  手续费

688.40

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

1,939,883.59

30205

  水费

2,377.52

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,254,360.56

30206

  电费

86,439.82

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

213,841.68

30207

  邮电费

11,913.65

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

602,507.05

30208

  取暖费

17,280.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

24,208.52

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

19,343.06

30211

  差旅费

115,967.20

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

1,276,622.60

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

2,310.00

30213

  维修(护)费

3,630.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

563,674.50

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

335,062.50

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

36,986.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

10,000.00

30217

  公务接待费

9,210.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

116,582.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

120.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

169,400.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

207,586.00

30229

  福利费

30,640.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

83,185.20

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

894.50

30239

  其他交通费用

273,200.00

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

284.62

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

149,017.95

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

14,060,845.13

公用支出合计

1,059,480.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

批复07表

编制单位:九江市食品药品监督管理局

2018年度

金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

718,800.00

275,342.69

  1.因公出国(境)费

2

120,000.00

39,418.50

  2.公务用车购置及运行维护费

3

372,500.00

199,086.19

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

372,500.00

199,086.19

  3.公务接待费

6

226,300.00

36,838.00

    (1)国内接待费

7

226,300.00

36,838.00

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

1.00

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

1.00

  3.公务用车购置数(辆)

13

0.00

  4.公务用车保有量(辆)

14

10.00

  5.国内公务接待批次(个)

15

53.00

    其中:外事接待批次(个)

16

0.00

  6.国内公务接待人次(人)

17

367.00

    其中:外事接待人次(人)

18

0.00

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0.00

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资产占用情况表

 

 

批复09表

编制单位:九江市食品药品监督管理局

2018年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

10.00

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0.00

  2.主要领导干部用车

3

0.00

  3.机要通信用车

4

0.00

  4.应急保障用车

5

0.00

  5.执法执勤用车

6

8.00

  6.特种专业技术用车

7

0.00

  7.离退休干部用车

8

0.00

  8.其他用车

9

2.00

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0.00

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0.00

注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  九江市食品药品监督管理局2018年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计5100.94万元,其中上年结转和结余1671.80万元,较上年增长24.97%;本年收入合计3429.14万元,较上年增长43.60%,主要原因是:部门职责调整、上级专项经费

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2825.1835万元,占82.39%;上级补助收入507.18万元,占14.79%其他收入96.78万元,占2.82%。  

二、支出决算情况说明

部门2018年度支出总计5100.94万元,其中本年支出合计3776.39万元,较上年增加57.78%,主要原因是:人员经费、公用经费增加及专项业务开展;年末结转和结余1280.08万元,较上年下降23.43%,主要原因是:经费不足,以历年结转结余弥补支出

本年支出的具体构成为:基本支出1961.42万元,占51.94%;项目支出1814.97万元,占48.06%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为3224.78万元决算数为3322.00万元完成年初预算的103.01%。年末财政拨款结转和结余年初预算数为368.07万元,决算数为794.83万元,预决算差额426.76万元。预决算差异的主要原因是:财政年末预上增资指标及提前下拨项目经费。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元决算数为2万元;社会保障和就业支出年初预算数为113.62万元决算数为118.51万元完成年初预算的104.30%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为3045.54万元决算数为3128.80万元完成年初预算的102.73%;住房保障支出年初预算数为65.62万元决算数为67.69万元完成年初预算的103.15%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为5万元。

按经济分类科目分:

工资福利支出1372.58万元;商品和服务支出1333.82 万元;对个人和家庭补助支出36.09 万元其他资本性支出579.52 万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出1512.03万元,其中工资福利支出1372.57万元,商品和服务支出105.95万元,对个人和家庭补助支出33.51万元。具体为:

工资福利支出:基本工资414.45万元;津贴补贴109.24万元;奖金249.38万元;伙食补助费12.26万元;绩效工资193.99万元;机关事业单位基本养老保险费125.43万元;职业年金缴费21.38万元;职工基本医疗保险缴费60.25万元;其他社会保障缴费1.93万元;住房公积金127.66万元;医疗费0.23万元;其他工资福利支出56.36万元。

商品及服务支出:办公费4.28万元;印刷费0.21万元;手续费0.7万元;水费0.24万元;电费8.64万元;邮电费1.19万元;取暖费1.73万元;物业管理费2.42万元;旅差费11.60万元;维修(护)费0.36万元;培训费3.70万元;公务接待费0.92万元;劳务费0.01万元;工会经费16.94万元;福利费3.06万元;公车运行费8.32万元;其他交通费用27.32万元;税金及附加费用0.03万元;其他商品及服务支出14.90万元。

对个人和家庭补助支出:退休费1万元;生活补助11.66万元;奖励金20.76万元;其他个人和家庭的补助支出0.09万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为71.88万元决算数为27.53万元,完成预算的38.31%,决算数较上年减少13.74%,其中:

(一)因公出国(境)年初预算数为12.00万元支出决算数为3.94万元,决算数较上年下降36.42%。主要原因是:政府工作安排

(二)公务接待费支出年初预算数为22.63万元决算数为3.68万元,决算数较上下降42.23%。主要原因是:管理体制改革部门职责调整业务交流增加

(三)公务用车购置及运行维护费支出19.91万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为37.25万元决算数为19.91万元,决算数较上年减少13.93%。主要原因是:部分公务用车使用公务用车平台

、机关运行经费情况说明

单位2018年度机关运行经费159.43万元,较上年增加58.49%,主要原因是:机构改革人员及办公设施调整;加强专项业务开展增加差旅费。

    七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额498.16万元,其中:政府采购货物支出498.16万元。

八、固定资产占用情况说明

截至201812月31日,本部门共有车辆10辆,其中一般执法执勤用车8辆;其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    九、预算绩效管理工作开展情况说明

1.2018年部门预算已于批复20日内按规定要求完整公开于本单位门户网站及九江市政府公开平台;

2.2017年部门决算已于批复20日内按规定要求完整公开于本单位门户网站及九江市政府公开平台;

3.部门“三公”经费预决算做为部门预决算组成部分随部门预决算同步于批复20日内按规定要求完整公开于本单位门户网站及九江市政府公开平台;

4.2018年组织开展部门内部控制建设,严格控制预算资金使用的全流程;

5.严控非税收入执行情况,确保非税收入按预算计划执行。

 

第四部      名词解释

一、收入科目 

   (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。 

   (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 

   (三)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

二、支出科目 

   (一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。 

   (二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指用于履行部门职责职能,在本部门的运转支出项目,主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。 

   (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指用于本单位的离退休经费。 

   (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于本单位的基本养老保险缴费经费。 

   (五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。 

   (六)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。 

   (七)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

   (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

   (九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

   (十)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

九江市食品药品监督管理局

2018年部门决算目录

 

第一部分  九江市食品药品监督管理局概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  九江市食品药品监督管理局2018年部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算情况说明

、支出决算情况说明

、财政拨款收入支出决算总表

、一般公共预算财政拨款支出决算

、一般公共预算财政拨款基本支出决算

    、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)

    、国有资产占用情况

   第三部分  九江市食品药品监督管理局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明                                                                                                                   

    九、预算绩效情况说明

第四部  名词解释

一、收入科目

二、支出科目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  九江市食品药品监督管理局概况

 

一、部门主要职能

九江市食品药品监督管理局是主管食品(含食品添加剂、保健食品)、药品(含中药、民族药)、医疗器械、化妆品等安全工作的市政府组成部门。

(一)贯彻执行国家和省有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和规章。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。 

(二)负责生产、流通、消费环节食品安全监督管理。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。监督实施食品安全风险监测方案、食品安全标准,根据食品安全风险监测方案开展食品安全风险监测工作。 

(三)负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度;负责药品和医疗器械质量安全监督管理并监督实施药品和医疗器械质量管理规范。开展药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测、处置和报告工作。配合实施国家基本药物制度;负责化妆品监督管理。 

(四)负责组织实施全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查工作,组织查处重大违法行为。负责监督实施问题产品召回和处置制度。加强行政执法、规范管理,完善行政执法与刑事司法衔接制度。 

(五)负责食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。 

(六)负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品安全科技发展规划和全市食品药品抽验计划并组织实施,推动食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。 

(七)负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训。推进食品药品安全诚信体系建设;协助组织实施执业药师资格准入制度、执业药师注册工作;指导相关行业协会、专业学会工作。

(八)依法开展食品、药品、医疗器械、化妆品的行政许可工作,承担上级委托的有关审批事项;推进落实有关行政审批制度改革,负责行政审批的组织协调。 

(九)承担市食品安全委员会办公室日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;组织查处食品安全重大事故。督促检查各县(市、区)人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。 

(十)指导各县(市、区)食品药品监督管理工作。 

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个:包括市食品药品监督管理局本级、市食品药品检验所、市食品检验检测中心、市食品稽查支队。

本部门2018年年末编制人数103人,其中行政编制33人,全额补助事业编制70人。年末实有人数98人,其中在职人员98人(包括行政人员33人,全额补助事业人员65人)其他人员17人,退休人员13人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  九江市食品药品监督管理局2018年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

批复01表

编制单位:九江市食品药品监督管理局

2018年度

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

28,251,835.00

一、一般公共服务支出

28

20,000.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

5,071,800.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

967,817.55

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,185,086.80

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

35,831,952.31

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

676,900.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

50,000.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

34,291,452.55

本年支出合计