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  • 九江市工商行政管理局2018年部门决算
  • 发布时间: 2019-09-28      信息来源:      作者:

九江市工商行政管理局2018年部门决算

   

 

第一部分  九江市工商行政管理局概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  九江市工商行政管理局2018年部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算情况说明

、支出决算情况说明

、财政拨款收入支出决算总表

、一般公共预算财政拨款支出决算

、一般公共预算财政拨款基本支出决算

    、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    、国有资产占用情况

   第三部分  九江市工商行政管理局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明                                                                                                                   

    九、预算绩效情况说明

第四部  名词解释

一、收入科目

二、支出科目

 

第一部分  九江市工商行政管理局概况

 

一、部门主要职能

1.负责市场监督管理和行政执法的有关工作,组织拟订有关规范性文件,制定工商行政管理制度。

2.负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理;负责外国(地区)企业在中国境内从事生产经营活动核准;承担依法查处取缔无照经营的责任。

3.承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4.承担监督管理流通领域商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

5.承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6.依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7.依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

8.依法实施合同行政监督管理,依法监管拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

9.负责广告活动的监督管理工作。

10.组织实施商标监督管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,组织实施商标品牌战略,负责推荐中国驰名商标、江西省著名商标,负责特殊标志、官方标志的保护。

11.组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息,为政府决策和社会公众提供信息服务。

12.推进、监督企业信息公示工作,组织企业信用信息公示系统的建设。

13.负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

14.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,2018年12月31日九江市工商行政管理局编制99个(行政73、事业26),实有人员169人(在职88人、离休1人、退休80人)。另有遗属人员1人,其他人员7人(临聘人员)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  九江市工商行政管理局2018年部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

 

金额单位:元

编制单位:九江市工商行政管理局

 

2018年度

 

 

 

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

18,846,400.00

一、一般公共服务支出

28

17,331,744.31

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

125,601.09

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,393,800.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

467,300.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

764,300.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

100,000.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

18,972,001.09

本年支出合计

51

20,057,144.31

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

9,535,029.45

  年末结转和结余

53

8,449,886.23

总计

27

28,507,030.54

总计

54

28,507,030.54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:元

编制单位:九江市工商行政管理局

 

2018年度

 

 

 

 

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

18,972,001.09

18,846,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125,601.09

201

一般公共服务支出

16,309,701.09

16,184,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125,601.09

20115

工商行政管理事务

16,309,701.09

16,184,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125,601.09

2011501

  行政运行

12,706,801.09

12,581,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125,601.09

2011503

  机关服务

634,700.00

634,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011505

  执法办案专项

650,000.00

650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011550

  事业运行

858,600.00

858,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011599

  其他工商行政管理事务支出

1,459,600.00

1,459,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,393,800.00

1,393,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,393,800.00

1,393,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

182,300.00

182,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,211,500.00

1,211,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

467,300.00

467,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

467,300.00

467,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

376,800.00

376,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

90,500.00

90,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

701,200.00

701,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

701,200.00

701,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

701,200.00

701,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:元

编制单位:九江市工商行政管理局

2018年度

 

 

 

 

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

20,057,144.31

20,057,144.31

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

17,331,744.31

17,331,744.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20115

工商行政管理事务

17,331,744.31

17,331,744.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2011501

  行政运行

13,595,781.41

13,595,781.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2011503

  机关服务

634,700.00

634,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011505

  执法办案专项

650,000.00

650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011550

  事业运行

858,600.00

858,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011599

  其他工商行政管理事务支出

1,592,662.90

1,592,662.90

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,393,800.00

1,393,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,393,800.00

1,393,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

182,300.00

182,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,211,500.00

1,211,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

467,300.00

467,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

467,300.00

467,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

376,800.00

376,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

90,500.00

90,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

764,300.00

764,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

764,300.00

764,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

764,300.00

764,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

编制单位:九江市工商行政管理局

 

2018年度

 

 

 

 

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

  一般公共预算财政拨款

 政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

18,846,400.00

一、一般公共服务支出

30

16,137,470.16

16,137,470.16

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1,393,800.00

1,393,800.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

467,300.00

467,300.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

764,300.00

764,300.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

100,000.00

100,000.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

18,846,400.00

本年支出合计

53

18,862,870.16

18,862,870.16

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

196,162.90

年末财政拨款结转和结余

54

179,692.74

179,692.74

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

196,162.90

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

总计

28

19,042,562.90

总计

57

19,042,562.90

19,042,562.90

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

编制单位:九江市工商行政管理局

 2018年度

 

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

18,862,870.16

18,862,870.16

0.00

201

一般公共服务支出

16,137,470.16

16,137,470.16

0.00

20115

工商行政管理事务

16,137,470.16

16,137,470.16

0.00

2011501

  行政运行

12,401,507.26

12,401,507.26

0.00

2011503

  机关服务

634,700.00

634,700.00

0.00

2011505

  执法办案专项

650,000.00

650,000.00

0.00

2011550

  事业运行

858,600.00

858,600.00

0.00

2011599

  其他工商行政管理事务支出

1,592,662.90

1,592,662.90

0.00

208

社会保障和就业支出

1,393,800.00

1,393,800.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,393,800.00

1,393,800.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

182,300.00

182,300.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,211,500.00

1,211,500.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

467,300.00

467,300.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

467,300.00

467,300.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

376,800.00

376,800.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

90,500.00

90,500.00

0.00

221

住房保障支出

764,300.00

764,300.00

0.00

22102

住房改革支出

764,300.00

764,300.00

0.00

2210201

  住房公积金

764,300.00

764,300.00

0.00

229

其他支出

100,000.00

100,000.00

0.00

22999

其他支出

100,000.00

100,000.00

0.00

2299901

  其他支出

100,000.00

100,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

编制单位:九江市工商行政管理局

 

2018年度

 

 

 

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

15,418,777.32

302

商品和服务支出

1,802,192.84

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

3,288,770.40

30201

  办公费

247,512.26

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

2,472,550.00

30202

  印刷费

47,537.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

4,358,180.29

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

373,088.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

9,602.82

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,940,245.31

30206

  电费

29,375.79

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

887,110.85

30207

  邮电费

157,697.63

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

754,346.24

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

262,572.37

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

1,092,509.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

350,348.60

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

251,977.23

30214

  租赁费

8,300.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,641,900.00

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

94,152.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

8,918.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

10,176.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

86,800.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

121,398.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

290,000.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

1,537,572.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

66,246.97

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

115,883.40

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

17,060,677.32

公用支出合计

1,802,192.84

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

公开07表

编制单位:九江市工商行政管理局

2018年度

 

金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

362,100.00

75,164.97

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

150,000.00

66,246.97

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

150,000.00

66,246.97

  3.公务接待费

6

212,100.00

8,918.00

    (1)国内接待费

7

212,100.00

8,918.00

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

2

  5.国内公务接待批次(个)

15

14

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

53

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占用情况表

 

 

 

公开09表

 

 

单位:台、辆、套

编制单位:九江市工商行政管理局

2018年度

 

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

2

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

2

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。

 

第三部分  九江市工商行政管理局2018年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2850.7万元,其中上年结转和结余953.50万元,较上年下降30.59%;本年收入合计1897.2万元,较上年增长17.32%,主要原因是:事业单位撤并,部门职责调整

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1884.64万元,占98.69%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)12.56万元,占1.31%。  

二、支出决算情况说明

部门2018年度支出总计2850.7万元,其中本年支出合计2005.71万元,较上年增加17.04%,主要原因是:人员经费和公用经费增加较多;年末结转和结余844.99万元,较上年下降11.38%,主要原因是:经费不足,以历年结转结余弥补支出

本年支出的具体构成为:基本支出1713.74万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为1117.3万元决算数为1886.29万元完成年初预算的168.82%。年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为17.97万元,预决算差额17.97万元。预决算差异的主要原因是:财政年末预上增资指标。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为863.03万元决算数为1613.75万元完成年初预算的186.99%;社会保障和就业支出年初预算数为132.82万元决算数为139.38万元完成年初预算的104.94%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为45.02万元决算数为46.73万元完成年初预算的103.80%;住房保障支出年初预算数为76.43万元决算数为76.43万元完成年初预算的100%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为10万元。

按经济分类科目分:

工资福利支出1432.63万元,较上年上升26.3%,主要原因是:人员增加、政府性奖金增加

商品和服务支出296.38万元,较上年上升32.02%,主要原因是:维修费、旅差费等公用支出增加

对个人和家庭补助支出274.42万元,较上年增加66.01%,主要原因是:离休金增加、离退休人员奖金增加;

其他资本性支出2.28万元,较上年增加31.03%,主要原因是:2018年度更新信息化设备

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出1886.29万元,其中工资福利支出1541.88万元,商品和服务支出180.22万元,对个人和家庭补助支出164.19万元。具体为:

工资福利支出:基本工资328.88万元;津贴补贴247.26万元;奖金435.82万元;伙食补助费37.31万元;城乡基本养老保险费194.02万元;职业年金88.71万元;医疗保险缴费75.43万元;住房公积金109.25万元;其他工资福利支出25.20万元。

商品及服务支出:办公费24.75万元;印刷费4.75万元;水费0.96万元;电费2.94万元;邮电费15.77万元;旅差费26.26万元;维修(护)费35.03万元;租赁费0.83万元;公务接待费0.89万元;劳务费8.68万元;委托业务费12.14万元;工会经费29万元;公车运行费6.62万元;其他商品及服务支出11.59万元。

对个人和家庭补助支出:离休费9.42万元;生活补贴1.02万元;奖励金153.76万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为36.21万元决算数为7.51万元,完成预算的20.74%,决算数较上年增加6.68%,其中:

(一)因公出国(境)年初预算数为0万元支出决算数为0万元,决算数较上年无变动。主要原因是:本年无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为21.21万元决算数为0.89万元,决算数较上下降69.40%。主要原因是:管理体制改革部门职责调整业务交流减少,以及进一步控制压缩公务接待支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出6.62万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元决算数为6.46万元,决算数较上年增加60.3%。主要原因是:汽油费和维修费增加

、机关运行经费情况说明

单位2018年度机关运行经费298.66万元,较上年增加33.03%,主要原因是:加强对基层业务指导和招商力度,旅差费有较大提高,办公大楼维护和局后院宿舍拆除违章建筑造成维修费增加,增加专网费用支出和其他交通费用支出。其中:办公费24.75万元;印刷4.75元;水费0.96万元;电费20.14万元;邮电费15.77万元;取暖费4.06万元;差旅费30.15万元;维修(护)费35.03万元;会议费6.94万元;培训费1.06万元;公务接待费0.89万元;委托业务费12.14万元;工会经费29万元;福利费22.44万元;公务用车运行维护费6.62万元;劳务费8.68万元;租赁费0.83万元,其他交通费用50.57万元,其他资本性支出2.28万元。

    七、政府采购支出情况说明

    本部门2018年度政府采购支出总额2.28万元,其中:政府采购货物支出2.28万元。授予小微企业合同2.28万元,占政府采购支出总额的100%。

    八、固定资产占用情况说明

截至201812月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般执法执勤用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    九、预算绩效管理工作开展情况说明

1.2018年部门预算已于批复20日内按规定要求完整公开于本单位门户网站及九江市政府公开平台;

2.2017年部门决算已于批复20日内按规定要求完整公开于本单位门户网站及九江市政府公开平台;

3.部门“三公”经费预决算做为部门预决算组成部分随部门预决算同步于批复20日内按规定要求完整公开于本单位门户网站及九江市政府公开平台;

4.2018年组织开展部门内部控制建设,严格控制预算资金使用的全流程;

5.严控非税收入执行情况,确保非税收入按预算计划执行。

 

第四部      名词解释

一、收入科目 

   (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。 

   (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 

   (三)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

二、支出科目 

   (一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。 

   (二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指用于履行部门职责职能,在本部门的运转支出项目,主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。 

   (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指用于本单位的离退休经费。 

   (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于本单位的基本养老保险缴费经费。 

   (五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。 

   (六)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。 

   (七)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

   (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

   (九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

   (十)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。