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  • 九江市质量技术监督局2019年部门预算
  • 发布时间: 2019-03-21      信息来源:      作者:

九江市质量技术监督局2019年部门预算

 

   

 

第一部分  九江市质量技术监督局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  九江市质量技术监督2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市质量技术监督2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  九江市质量技术监督局概况

  一、部门主要职能(编制2019年预算时市质监局未机构改革)

(一)我局是主管全市质量、标准化、计量和特种设备安全监管工作,并行使行政执法监督职能的市人民政府直属机构,主要职责是:

1、贯彻实施国家有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规,负责制定有关制度和管理办法;监督指导全市质量技术监督综合管理和行政执法工作;组织制定全市质量技术监督事业发展规划、计划;组织协调行业和专业的质量技术监督工作。
  2、管理和实施质量监督工作;对产品质量实施监督检查;负责食品生产加工环节的监管;管理产品质量仲裁的检验、鉴定;组织协调全市“打假”工作,依法查处生产和经销假冒伪劣商品活动中的质量违法行为。

3、宏观管理全市质量工作;贯彻实施《质量振兴纲要》,组织制定提高我市质量水平的发展战略、规划和意见,推广先进的质量管理经验和方法;协调建立重大工程设备质量监理制度,负责组织对重大产品质量事故进行调查;管理工业产品生产许可证工作。
  4、统一管理和监督认证认可工作;组织实施认证认可工作制度;协调与监督实行强制性管理的安全认证;依法对质量检验机构授权和监督管理;对与质量技术监督相关的社会中介组织实行资格认可和监督管理。
  5、统一管理全市标准化工作;管理地方标准的计划、审批、编号、发布;组织制定地方标准(含标准样品);监督标准的贯彻执行;管理行业标准地方标准备案;管理全市组织机构代码和商品条码工作。
  6、统一管理全市计量工作;推行法定计量单位,组织制定地方计量检定规程和计量技术规范,组织量值传递,负责计量检定测试的授权和制造、修理计量器具许可证的管理工作;依法组织对质量检验机构的计量认证,规范和监督商品量的计量行为。
  7、综合管理锅炉、压力容器、电梯、起重机械、厂内运输车辆、架空索道、大型游乐设施、防爆电器等特种设备的质量监督与安全监察工作,负责制订制度并组织实施;对锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机构、厂内运输车辆、架空索道、游乐设施、防爆电器等特种设备实施进出口监督检查。

二、部门基本情况

(一)纳入本套部门决算汇编范围的单位共有7个,包括局本级和6个所属二级预算单位。其中,全额拨款事业单位有机关后勤服务中心(未单独核算纳入局机关核算)、市质监局稽查支队、市产品质量监督检验所,差额拨款单位有市计量所、市压力容器检验站和市标准化信息所。

(二)本部门2018年末编制人数104人,其中行政编制34人,全额补助事业编制25人,部分补助事业编制45人;年末实有人数106,其中:在职人员106人,离退休人员76人;另外聘用人员57人。

    第二部分  九江市质量技术监督局2019年部门预算情况说明

    一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

说明部门收入预算总额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

2019年市质量技术监督局收入预算总额为4,159.18万元,其中:财政拨款收入(一般公共预算拨款收入)3,007.58万元,占收入预算总额的72.31%;上年结转(结余)1,151.6万元,占收入预算总额的27.69%;较上年预算安排增加了362.94万元,其中:财政拨款收入较上年预算增加203.79万元,结转较上年增加159.15万元。

(二)支出预算情况:

2019年市质量技术监督局支出预算总额为4,159.18万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出3,959.18万元,占支出预算总额的95.19%,较上年预算安排的3,349.24万元,增加了609.94万元,较上年增长了18.21%;项目支出200万元,占支出预算总额的4.81%,较上年预算安排的447万元,减少了247万元,较上年下降55.26%

按支出功能科目划分:一般公共服务支出3,732.68万元占支出预算89.75%,较上年预算安排增加484.3万元;社会保障和就业支出250.71万元,占支出预算的6.02%,较上年预算安排减少52.6万元;医疗卫生和计划生育支出70.32万元,占支出预算的1.69%,较上年预算安排减少33.38万元;住房保障支出105.47万元,占支出预算的2.54%,较上年预算安排减少35.38万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1,825.07万元,占支出预算总额的43.88%;较上年预算安排增加178.72万元;商品和服务支出1,976.99万元,占支出预算总额的47.53%;较上年预算安排增加1,272.92万元;对个人和家庭的补助支出41.12万元,占支出预算总额的0.99%;较上年预算安排减少147.35万元;其他资本性支出116万元,占支出预算总额的2.8%,较上年预算安排增加51万元;项目支出200万元,占支出预算总额的4.8%,较上年减少247万元。

(三)财政拨款支出情况:

2019年市质量技术监督局财政拨款支出预算数3,007.58万元,占支出预算总额的72.31%,较上年预算安排增加61.43万元;具体支出情况是:社会保障和就业支出250.71万元,占支出预算的6.03%,较上年预算安排增加9.23万元;卫生健康支出70.32万元,占支出预算的1.69%,较上年预算安排减少5.56万元;市场监督管理事务支出2,581.08万元,占支出预算的62.06%,较上年预算安排增加61.85万元,;住房保障支出105.47万元,占支出预算的2.53%,较上年预算安排减少4.09万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算71.66万元,比2018年预算增加7.86万元,增长12.32%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额273.8万元,其中:政府采购货物预算255.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2018831日,本部门共有车辆8辆,其中:一般公务用车3辆、执法执勤用车2辆、其他用车3辆,其他用车是下属单位工作用车。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元已上大型设备具体为:无。

() 预算绩效目标设置情况

 2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金261万元。此项资金根据政府下发的文件执行,由我局代发。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年市质量技术监督局“三公”经费一般公共预算安排50.72万元。其中:

因公出国(境)费用0万元,与上年度持平。

公务接待费50.72万元,比上年减少13.08万元。主要原因是认真贯彻执行“中央厉行节约”有关规定及加强管理。

公务用车运行维护费0万元,比上年减少15.78万元,主要原因是:事业单位公车改革未做预算。

公务用车购置费为0万元。

第三部分  九江市质量技术监督局2019年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行(质量技术监督与检验检疫事务):指质量技术监督部门行政单位的基本支出。

(二)质量技术监督行政执法及业务管理:指质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察以及纤维检验等业务管理事务的支出。

(三)事业运行(质量技术监督与检验检疫事务):指质量技术监督部门事业单位的基本支出。

(四)归口管理的行政单位离退休:指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(五)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

(八)事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

(九)住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 (十)办公费:指单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

(十一)印刷费:指单位的印刷费支出。

(十二)邮电费:指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(十三)物业管理费:指单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

(十四)差旅费:指单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费 、住宿费、伙食补助和市内交通费。

(十五)维修(护)费:指单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通费用)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

(十六)会议费:指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等。

(十七)培训费;指除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生

的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费等各类培训费用。

(十八)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 2019年部门预算公开表(质监局).xls